一、基础人事
1.1 人员异动数据
| 指标 | 实际值 | 目标值 | 差值（目标−实际） | 已逾期 | 预警等级 |
|---|
| 入职人数 | 4 | 5 | +1 | 0 | 无预警 |
| 离职人数 | 3 | 3 | 0 | 0 | 无预警 |
| 转正人数 | 1 | 3 | +2 | 0 | 低预警 |
| 调动人数 | 2 | 2 | 0 | 0 | 无预警 |
计算规则：差值 = 目标 − 实际；已逾期 = 当前日期 > 应办理日期（T > 入职/离职/转正/调动日期）；实际值取 BIP，目标值：入职取入职服务中心，离职/转正/调动取 OA 流程办理。预警：差值 < 2 且无逾期 绿，≥ 2 黄，≥ 10 或已逾期 ≥ 1 红。
1.2 合同管理
| 指标 | 30天内到期 | 15天内到期 | 已逾期 | 预警 |
|---|
| 在职续签人数 | 12 | 6 | 1 | |
计算规则：入职签订实际 = 当天入职且合同信息不为空人数，目标 = 当天入职人数，已逾期 = T > 合同生效日期；在职续签 30 天内到期 = 合同到期前 30 天人数，15 天内到期 = 合同到期前 15 天人数，已逾期 = T > 合同结束日期。预警（在职续签）：无逾期 绿，30 天内到期 ≥ 10 或 15 天内到期 ≥ 5 黄，15 日内差值 ≥ 10 或已逾期 ≥ 1 红。
二、考勤管理
| 应打卡人数 | 实际打卡 | 打卡率 | 缺卡 | 打卡异常 | 预警等级 |
|---|
| 1 270 | 1 241 | 97.72% | 6 | 2 | 低预警 |
计算规则：打卡率 = 实际打卡 ÷ 应打卡人数；缺卡、打卡异常取 BIP。预警：完成率 ≥ 98% 绿，< 98% 或打卡异常 ≥ 1 黄，< 90% 或打卡异常 ≥ 5 红。
三、岗位编制与组织机构
3.1 组织单元
| 组织单元 | 实际数量 | 目标数量 | 差值 | 预警 |
|---|
| 组织机构数 | 12 | 12 | 0 | |
| 小团队数量 | 86 | 84 | −2 | |
| 阿米巴数量 | 19 | 18 | −1 | |
3.2 岗位编制
| 指标 | 实际数量 | 目标数量 | 说明/差值 | 预警 |
|---|
| 岗位数量 | 214 | 214 | 0 | |
| 编制数量 | 1 286 | 1 350 | +64 | |
| 编制使用率 | | 缺编 64 | |
计算规则：差值 = 目标 − 实际；实际取 BIP，目标取 OA 发文；编制使用率 = 在编人数 ÷ 核定编制。预警：|差值| < 1 绿，≥ 1 黄，≥ 3 红。
四、人力成本与预算月度更新
| 指标 | 本月累计 | 目标值 | 执行率 | 说明/差值 | 预警等级 |
|---|
| 合计人力成本（万元） | 1 086.5 | 1 100 | | 偏离 +2.1% | 无预警 |
| 人力成本收入比 | 12.8% | ≤ 13% | — | 达标 | 无预警 |
计算规则：执行率 = 本月累计 ÷ 目标值；偏离 = 执行率 − 时间进度（当前 58.3%）；人力成本收入比 = 人力成本 ÷ 营业收入。预警：偏离 < 5% 绿，≥ 5% 黄，≥ 10% 红；收入比 < 13% 绿，≥ 13% 黄，≥ 15% 红。
五、人才指标月度更新
| 指标 | 实际值 | 目标值 | 说明/差值 | 预警等级 |
|---|
| 晋升 | 6 | 8 | +2 | 低预警 |
| 下调 | 1 | 1 | 0 | 无预警 |
| 轮岗 | 3 | 4 | +1 | 低预警 |
| 优化 | 2 | 2 | 0 | 无预警 |
计算规则：差值 = 目标 − 实际。预警：差值 < 1 绿，≥ 1 黄，≥ 3 红。
六、履职交付与基础信息
| 指标 | 实际数量 | 目标数量 | 完成率 | 差值 | 预警等级 |
|---|
| SOP 填写（周） | 79 | 86 | | +7 | 低预警 |
| 提交有效体检报告 | 1 142 | 1 286 | | +144 | 高预警 |
| 人员基本信息完整率 | 1 203 | 1 286 | | +83 | 低预警 |
计算规则：完成率 = 实际数量 ÷ 目标数量；差值 = 目标 − 实际。预警：完成率 ≥ 98% 绿，< 98% 黄，< 90% 红。
七、三项考核月度更新
| 指标 | 实际数量 | 目标数量 | 说明/差值 | 预警等级 |
|---|
| 态度考核 | 1 260 | 1 286 | 97.98% | 低预警 |
| 岗位胜任力考核 | 1 245 | 1 286 | 96.81% | 低预警 |
| 绩效考核 | 1 286 | 1 286 | 100% | 无预警 |
计算规则：完成率 = 考核提交人数 ÷ 在职员工。预警：≥ 98% 绿，< 98% 黄，< 90% 红。
八、招聘管理月度更新
| 指标 | 实际数量 | 目标数量 | 说明/差值 | 预警等级 |
|---|
| 招聘人数 | 38 | 50 | | 低预警 |
计算规则：完成率 = 实际招聘人数 ÷ 目标招聘人数。预警：> 80% 绿，< 80% 黄，< 30% 红。
九、今日风险事项汇总黄/红预警项
高预警（红）3 项
- 合同管理 · 在职续签人数：15 天内 6 人合同到期待续签，1 人已逾期未续签，需立即启动续签流程
- 岗位编制 · 编制数量：核定编制 1 350 人、在编 1 286 人，缺编 64 人，编制使用率 95.26%
- 履职交付 · 提交有效体检报告：应提交 1 286 人、已提交 1 142 人，144 人未提交或已过期，完成率 88.8% 低于 90%
低预警（黄）8 项
- 人员异动 · 转正人数：应转正 3 人、实际转正 1 人，2 人尚未完成转正
- 考勤管理 · 打卡率：打卡率 97.72% 低于 98%，2 人打卡异常
- 组织单元：小团队较目标多 2 个、阿米巴较目标多 1 个
- 人才指标：晋升较目标少 2 人、轮岗较目标少 1 人
- 履职交付：SOP 填写完成率 91.9%、人员信息完整率 93.5%，均低于 98%
- 三项考核：态度考核完成率 97.98%、岗位胜任力考核 96.81%，均低于 98%
- 招聘管理 · 招聘人数：招聘完成率 76% 低于 80%，较目标少 12 人
说明：红 = 高预警（已逾期/严重异常）；黄 = 低预警（轻微提醒）；绿 = 无预警。差值 = 目标 − 实际。
人员异动数据
| 指标 | 实际 | 目标 | 差值 | 逾期 | 预警 |
|---|
| 入职 | 4 | 5 | +1 | 0 | |
| 离职 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 转正 | 1 | 3 | +2 | 0 | |
| 调动 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
考勤打卡
| 应打卡人数 | 实际打卡 | 打卡率 | 缺卡 | 打卡异常 | 预警等级 |
|---|
| 1 270 | 1 241 | 97.72% | 6 | 2 | |
组织编制组织单元 + 岗位编制
| 组织单元 | 实际 | 目标 | 差值 | 预警 |
|---|
| 组织机构数 | 12 | 12 | 0 | |
| 小团队数量 | 86 | 84 | −2 | |
| 阿米巴数量 | 19 | 18 | −1 | |
| 岗位编制 | 实际 | 目标 | 差值 | 预警 |
|---|
| 岗位数量 | 214 | 214 | 0 | |
| 编制数量 | 1 286 | 1 350 | +64 | |
| 编制使用率 | | 缺编64 | |
人力成本及预算月度更新
| 指标 | 本月累计 | 目标值 | 执行率 | 说明 | 预警 |
|---|
| 合计人力成本（万元） | 1 086.5 | 1 100 | 60.4% | 偏离 +2.1% | |
| 人力成本收入比 | 12.8% | ≤13% | — | 达标 | |
人才月度更新
| 指标 | 实际 | 目标 | 差值 | 预警 |
|---|
| 晋升 | 6 | 8 | +2 | |
| 下调 | 1 | 1 | 0 | |
| 轮岗 | 3 | 4 | +1 | |
| 优化 | 2 | 2 | 0 | |
三项考核月度更新
| 指标 | 实际 | 目标 | 完成率 | 预警 |
|---|
| 态度考核 | 1 260 | 1 286 | 97.98% | |
| 岗位胜任力考核 | 1 245 | 1 286 | 96.81% | |
| 绩效考核 | 1 286 | 1 286 | 100% | |
无预警
低预警
高预警
灰底虚线 = 月度更新数据